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問題已解決
老師，我們之前是代賬公司做的帳，老板一直都沒給銀行對賬單，導致銀行存款這個賬一直對不上的，都1年多了，現在我接手了，這怎么調啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個需要把之前沒有做補上這個，涉及損益做以前年度損益調整
2020 07/07 09:26
84785002 
2020 07/07 09:27
從今年開始銀行存款對不上，這樣的話用做以前年度損益調整嗎
maize老師 
2020 07/07 09:40
需要按銀行流水補上，涉及損益科目做這個，要是只是往來那就不涉及這個，你可以先做一筆借銀行 貸其他應付款 其他，后面查到那個忘記做，沖掉這個，先做賬報稅，后面補齊沖掉其他應付款
84785002
2020 07/07 09:42
我們應該不會涉及損益類的，應該就是應收賬款和轉到法人賬上的，可以直接在7月份做嗎，那之前的資產負債表怎么調整
maize老師
2020 07/07 09:55
那需要補齊，你根據銀行流水做，借其他應收款貸銀行
maize老師
2020 07/07 09:55
親，是補齊之前的，不是直接調資產負債表，你補齊之前會出新的資產負債表，根據這個到時候申報就可以
84785002
2020 07/07 09:56
那我直接全部在7月份調整可以吧
84785002
2020 07/07 09:58
之前賬上一直有借：庫存現金，貸：其他應付款（法人）的，現在如果對賬單上有轉給法人的，是不是可以寫成借：其他應付款，貸：銀行存款
還有因為賬上一直都有從法人借款，那從公戶一直轉給法人會出問題嗎
maize老師
2020 07/07 10:07
是的，是的，是的，可以 ，這個不要緊，別轉負數就可以，其他應付款負數，表示其他應收款，需要年底12.31還回來，
84785002
2020 07/07 10:10
只要從公戶上轉給法人的錢小于賬上現在貸的其他應付款是不是就沒事
maize老師
2020 07/07 10:21
是的，要是負數，那記得年末之前還哈
84785002
2020 07/07 10:25
還有就是去年10-12月的企業(yè)所得稅和印花稅不是沒對賬單嘛，然后1月份的時候就沒做繳費的憑證，7-9月莫名其妙計提了一個印花稅15.6，但是申報表上都沒有，然后完稅證明也沒有，是不是我可以沖回，這是我做的憑證，你看下對嗎
84785002
2020 07/07 10:26
老師，您看下這樣做對嗎
maize老師
2020 07/07 10:35
不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
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