問(wèn)題已解決

老師,我們之前是代賬公司做的帳,老板一直都沒(méi)給銀行對(duì)賬單,導(dǎo)致銀行存款這個(gè)賬一直對(duì)不上的,都1年多了,現(xiàn)在我接手了,這怎么調(diào)啊

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/07 09:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)需要把之前沒(méi)有做補(bǔ)上這個(gè),涉及損益做以前年度損益調(diào)整
2020 07/07 09:26
84785002
2020 07/07 09:27
從今年開(kāi)始銀行存款對(duì)不上,這樣的話用做以前年度損益調(diào)整嗎
maize老師
2020 07/07 09:40
需要按銀行流水補(bǔ)上,涉及損益科目做這個(gè),要是只是往來(lái)那就不涉及這個(gè),你可以先做一筆借銀行 貸其他應(yīng)付款 其他,后面查到那個(gè)忘記做,沖掉這個(gè),先做賬報(bào)稅,后面補(bǔ)齊沖掉其他應(yīng)付款
84785002
2020 07/07 09:42
我們應(yīng)該不會(huì)涉及損益類(lèi)的,應(yīng)該就是應(yīng)收賬款和轉(zhuǎn)到法人賬上的,可以直接在7月份做嗎,那之前的資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整
maize老師
2020 07/07 09:55
那需要補(bǔ)齊,你根據(jù)銀行流水做,借其他應(yīng)收款貸銀行
maize老師
2020 07/07 09:55
親,是補(bǔ)齊之前的,不是直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,你補(bǔ)齊之前會(huì)出新的資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)這個(gè)到時(shí)候申報(bào)就可以
84785002
2020 07/07 09:56
那我直接全部在7月份調(diào)整可以吧
84785002
2020 07/07 09:58
之前賬上一直有借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款(法人)的,現(xiàn)在如果對(duì)賬單上有轉(zhuǎn)給法人的,是不是可以寫(xiě)成借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 還有因?yàn)橘~上一直都有從法人借款,那從公戶(hù)一直轉(zhuǎn)給法人會(huì)出問(wèn)題嗎
maize老師
2020 07/07 10:07
是的,是的,是的,可以 ,這個(gè)不要緊,別轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)就可以,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示其他應(yīng)收款,需要年底12.31還回來(lái),
84785002
2020 07/07 10:10
只要從公戶(hù)上轉(zhuǎn)給法人的錢(qián)小于賬上現(xiàn)在貸的其他應(yīng)付款是不是就沒(méi)事
maize老師
2020 07/07 10:21
是的,要是負(fù)數(shù),那記得年末之前還哈
84785002
2020 07/07 10:25
還有就是去年10-12月的企業(yè)所得稅和印花稅不是沒(méi)對(duì)賬單嘛,然后1月份的時(shí)候就沒(méi)做繳費(fèi)的憑證,7-9月莫名其妙計(jì)提了一個(gè)印花稅15.6,但是申報(bào)表上都沒(méi)有,然后完稅證明也沒(méi)有,是不是我可以沖回,這是我做的憑證,你看下對(duì)嗎
84785002
2020 07/07 10:26
老師,您看下這樣做對(duì)嗎
maize老師
2020 07/07 10:35
不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn),謝謝上帝
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~