問(wèn)題已解決

老師，2015年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)榻o對(duì)方稅局認(rèn)定是虛開(kāi)發(fā)票，所以我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這邊進(jìn)項(xiàng)要補(bǔ)繳稅并且交滯納金，進(jìn)項(xiàng)票內(nèi)容是商品，之前已經(jīng)銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。這分錄怎么做呀？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 16:55
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 j同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 金額不大做當(dāng)期，金額大做以前年度損益調(diào)整
2020 07/06 16:57
84784971
2020 07/06 16:59
稅局這邊不要求調(diào)整所得稅的，要怎么做呢？
佟老師
2020 07/06 17:07
那就是我上邊寫(xiě)的分錄
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