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問題已解決
老師我想問一個問題、就是我單位是一般納稅人、開的是免稅的發(fā)票、然后收銀不小心開了有稅額的發(fā)票、我申報的時候就是提示我對比異常異常就是有稅額的金額、系統(tǒng)給我強(qiáng)制行申報了、這個我要怎么辦啊
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您好，可以本期申報就這樣申報交稅，然后這個月開一張紅字發(fā)票，把這個有稅額的沖了，重新給客戶開一張免稅的，下期申報把稅額減出來。
2020 07/06 11:53
84785042 
2020 07/06 11:55
這個我強(qiáng)制行申報不要緊吧
84785042
2020 07/06 11:56
這個月怎么開一張紅字的發(fā)票啊、我開票軟件清卡就提示我對比異常、現(xiàn)在我要怎么辦啊
UU老師 
2020 07/06 12:00
您好，強(qiáng)制申報會造成申報與開票不符，無法清卡，建議您去稅務(wù)局更正申報或者去稅務(wù)局清卡。
84785042
2020 07/06 12:01
什么開票不符
84785042
2020 07/06 12:02
或者我直接去稅務(wù)局清卡就好了么？
UU老師
2020 07/06 12:05
您好，您申報數(shù)據(jù)和開票數(shù)據(jù)一樣嗎？申報不是按照免稅申報，開票開成有稅率的了嗎？所以我說申報和開票不符?？梢匀ザ悇?wù)局清卡，您這種情況得去稅務(wù)局大廳處理。
84785042
2020 07/06 12:07
申報數(shù)據(jù)和開票數(shù)據(jù)一樣、因為我們開的是免稅的發(fā)票、收銀失誤開成有稅額的了、所以我申報的時候提示我對比異常就是開給客人帶有稅額的發(fā)票、系統(tǒng)強(qiáng)制性給我申報了、這個我要怎么辦啊
UU老師
2020 07/06 12:12
按照開票金額申報以后是可以清卡的，不會提示異常啊。如果清卡不成功去稅務(wù)局清卡就可以。
84785042
2020 07/06 12:16
但是他就是提示我異常開有帶有稅額的發(fā)票
UU老師
2020 07/06 12:17
那需要去稅務(wù)局大廳清卡，跟稅務(wù)局說明下情況。
84785042
2020 07/06 12:17
直接清卡就好了吧
84785042
2020 07/06 12:18
不需要我更正申報吧
UU老師
2020 07/06 12:22
申報和開票一樣不需要更正。只不過這個有稅額的發(fā)票，稅款您是需要承擔(dān)的。
84785042
2020 07/06 12:24
但是我申報的時候這個稅額也放在免稅的那一欄里面了啊
UU老師
2020 07/06 12:24
我的意思是說需要您本期申報，如果有稅款需要繳納。
84785042
2020 07/06 12:25
本期是沒有稅款的、那我這個開有稅額的發(fā)票、只需要去清卡就好了吧
UU老師
2020 07/06 12:26
您好，那就不對啊，您開票有稅額，申報時又填到了免稅欄，還是申報和開票不符啊，所以不能清卡，這種情況應(yīng)該是需要更正申報的，您可以去稅務(wù)局大廳辦理時具體咨詢大廳人員。
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