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問題已解決
我單位上個(gè)月收到一個(gè)異常發(fā)票，異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)稅額，我在附表二23欄23a填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)，為什么申報(bào)的時(shí)候，提示強(qiáng)制監(jiān)控，與實(shí)際不符，是哪里的問題
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您好，這個(gè)的話，是屬于正數(shù)的這個(gè)的
2023 11/15 16:03
84785041 
2023 11/15 16:04
我填寫的正數(shù)，申報(bào)提示強(qiáng)制監(jiān)控，咋回事
小鎖老師 
2023 11/15 16:04
截個(gè)圖我看看吧，這個(gè)轉(zhuǎn)出，本身就是附表二的正數(shù)才對(duì)的，不是負(fù)數(shù)
84785041
2023 11/15 16:06
這個(gè)是我截的圖
小鎖老師
2023 11/15 16:06
哪個(gè)是金額不一樣，不是位置不一樣，你是不是金額寫錯(cuò)了
84785041
2023 11/15 16:08
我金額是按著稅務(wù)給的金額填的
小鎖老師
2023 11/15 16:10
是寫的231.19? 這個(gè)數(shù)據(jù)嗎請(qǐng)問
84785041
2023 11/15 16:12
我收到這個(gè)，稅所說23a，填寫231.19，結(jié)果我10月份申報(bào)的時(shí)候，就填了，沒問題，后來給我打電話，說弄錯(cuò)了，11月申報(bào)再填，先把10月份的改回去，改成0，11月份再申報(bào)，結(jié)果就強(qiáng)制監(jiān)控
84785041
2023 11/15 16:12
是寫的這個(gè)，231.19
84785041
2023 11/15 16:15
還在嗎，老師
小鎖老師
2023 11/15 16:15
那應(yīng)該是你之前10月填錯(cuò)了，現(xiàn)在提示的，現(xiàn)在不是可以就算強(qiáng)制也能申報(bào)嗎
84785041
2023 11/15 16:16
可是我把10月份的改過來了，也已經(jīng)通過了，現(xiàn)在申報(bào)提交不了
小鎖老師
2023 11/15 16:17
那就是系統(tǒng)監(jiān)控對(duì)比，發(fā)現(xiàn)你本身轉(zhuǎn)出又修改了，這個(gè)提示原因，相當(dāng)于一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)警示
小鎖老師
2023 11/15 16:17
本身你填的金額是沒錯(cuò)的
小鎖老師
2023 11/15 16:18
這個(gè)情況需要你跟專管員聯(lián)系，讓他們接觸10月份申報(bào)異常的情況，你就可以正常填寫了
小鎖老師
2023 11/15 16:19
就是你這個(gè)231.19填寫本身是沒錯(cuò)的，只是系統(tǒng)監(jiān)控到了你之前哪個(gè)月份的修改
84785041
2023 11/15 16:20
我修改的10月份，就是人工審核通過的，那還跟專管員聯(lián)系，上午聯(lián)系，說不清楚，讓我去柜臺(tái)
小鎖老師
2023 11/15 16:20
嗯對(duì)，你上午跟他聯(lián)系了是吧，然后電話里他應(yīng)該沒理解清楚，需要讓你去柜臺(tái)操作是吧
小鎖老師
2023 11/15 16:21
你最好是現(xiàn)在打一個(gè)，因?yàn)榻裉焓巧陥?bào)最后一天，先跟他說一下，別讓他有滯納金
84785041
2023 11/15 16:23
好的，上午我已經(jīng)申報(bào)了，我以為填寫了，就通過了，剛剛我不放心，又登上去看了一下，結(jié)果我那一欄填的0，我修改完，提交還是強(qiáng)制，那我聯(lián)系專管員，謝謝
小鎖老師
2023 11/15 16:23
你現(xiàn)在先聯(lián)系一下，別讓他給你到明天弄成滯納金，那樣就麻煩了，本來是小事
84785041
2023 11/15 16:35
聯(lián)系了，說是必須要去現(xiàn)場(chǎng)，還說先讓我別改十月份的呢
84785041
2023 11/15 16:38
一般收到異常發(fā)票，是當(dāng)月轉(zhuǎn)出，還是次月轉(zhuǎn)出啊
小鎖老師
2023 11/15 16:43
那你就聽他的就行，明天過去修改就沒事的
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