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問題已解決
我們屬于潤滑油銷售，11月下旬發(fā)現(xiàn)廠家開錯(cuò)了一張發(fā)票，但我已勾選入庫，需要我開一張紅字信息表，廠家才能開紅字發(fā)票，根據(jù)系統(tǒng)提示我先抵扣勾選本發(fā)票，廠家開紅字發(fā)票。12月申報(bào)十一月的報(bào)表，提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但發(fā)票勾選系統(tǒng)沒有我開信息表的那張發(fā)票，怎么辦？而且進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)提示跟我的發(fā)票也不一致
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，只要開出了紅字信息表，本月申報(bào)就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，我們也遇到這個(gè)情況，跟稅務(wù)局確認(rèn)過，是信息表的時(shí)間，不是實(shí)際開票的時(shí)間，紅票本應(yīng)與紅字信息表同月的
2023 12/06 19:39
84785014 
2023 12/06 19:41
別看我開的紅字信息表，但我沒抵扣
廖君老師 
2023 12/06 19:43
您好，了解，現(xiàn)在只有抵了再轉(zhuǎn)出，開出紅字信息表，系統(tǒng)就要體現(xiàn)我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
84785014
2023 12/06 19:47
這張發(fā)票廠家已經(jīng)開了紅字發(fā)票了，我不能抵扣了，查不到家這張發(fā)票呢
廖君老師
2023 12/06 19:50
您好，這個(gè)就不好處理了，得去稅務(wù)大廳讓后臺(tái)處理，我們要先抵扣，再開紅字信息表，再開紅票
84785014
2023 12/06 19:56
奧奧，好噠，為什么申報(bào)系統(tǒng)提示的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是我開的紅字信息表稅額的2倍呢
廖君老師
2023 12/06 19:58
您好，是不是開了2個(gè)紅字信息表了，明兒先電話到稅務(wù)大廳，說明現(xiàn)在的情況，看要帶哪些資料過去，公章，稅盤可能也要帶了
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