問(wèn)題已解決

想要請(qǐng)教一下（210-10+20-5/25%）這個(gè)過(guò)程是怎么得出的

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/04 10:32
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。210是利潤(rùn)總額，10是國(guó)債利息收入，納稅調(diào)減。20是罰款，納稅調(diào)增
2020 07/04 10:39
稅務(wù)師王老師
2020 07/04 10:40
5是本期遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額。5/25%是本期發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
84785037
2020 07/04 10:44
哦哦，明白了，請(qǐng)問(wèn)一下如果5是本期遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額，則需要加上5/25%嗎？
稅務(wù)師王老師
2020 07/04 10:46
是的，同學(xué)。你的理解是正確的
84785037
2020 07/04 10:46
嗯嗯，謝謝老師
稅務(wù)師王老師
2020 07/04 10:47
不客氣的，同學(xué)。祝你生活愉快。記得好評(píng)哦
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