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問題已解決
想要請教一下（210-10+20-5/25%）這個過程是怎么得出的
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你好，同學。210是利潤總額，10是國債利息收入，納稅調減。20是罰款，納稅調增
2020 07/04 10:39
稅務師王老師 
2020 07/04 10:40
5是本期遞延所得稅負債的發(fā)生額。5/25%是本期發(fā)生的應納稅暫時性差異
84785037 
2020 07/04 10:44
哦哦，明白了，請問一下如果5是本期遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額，則需要加上5/25%嗎？
稅務師王老師
2020 07/04 10:46
是的，同學。你的理解是正確的
84785037
2020 07/04 10:46
嗯嗯，謝謝老師
稅務師王老師
2020 07/04 10:47
不客氣的，同學。祝你生活愉快。記得好評哦
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