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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工資和社保繳納時(shí)掛老板的往來，收回來的時(shí)候沖往來。我們之前是這樣做的： 計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付工資-工資 發(fā)工資：借：應(yīng)付工資-工資 貸：其他應(yīng)收款—社保代扣 其他應(yīng)收款—個(gè)稅代扣 銀行存款 交社保：借：管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款—社保代扣 貸：銀行貸款 現(xiàn)在掛在老板的往來下面應(yīng)該怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
發(fā)工資：借：應(yīng)付工資-工資
貸：其他應(yīng)收款—社保代扣
其他應(yīng)收款—個(gè)稅代扣
其他應(yīng)付款老板， 借：管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)費(fèi)
其他應(yīng)收款—社保代扣
貸：其他應(yīng)付款老板
2020 07/01 10:16
maize老師 
2020 07/01 10:17
掛老板往來，那這個(gè)貸不能貸銀行了
84784974 
2020 07/01 10:23
那我是不是應(yīng)該都貸其他應(yīng)收款—老板。然后再做一筆 借：其他應(yīng)收款—老板，貸：銀行存款（因?yàn)榛貑紊嫌泄べY金額）等年底老板錢補(bǔ)回來做 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—老板
maize老師
2020 07/01 10:40
到底這個(gè)回單，是老板卡支出，還是公司賬戶發(fā)工資，要是老板卡支出，貸其他應(yīng)收款就可以， 公司有錢可以轉(zhuǎn)給老板 借其他應(yīng)收款 貸銀行， 要是公司賬戶直接轉(zhuǎn)給老板那做借借：其他應(yīng)收款—老板，貸：銀行存款 還回來做是的借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—老板 這個(gè)老板發(fā)工資，這個(gè)發(fā)工資貸其他應(yīng)收款就可以，不需要還回來
maize老師
2020 07/01 10:40
只有轉(zhuǎn)出去沒有用于公司，年底才需要轉(zhuǎn)回
84784974
2020 07/01 10:44
老板的老婆把社保掛在公司下面，每個(gè)月公司賬戶給他老婆發(fā)工資交社保。年底老板把一年扣的錢再打回公司賬戶。所以是不是應(yīng)該按照我發(fā)的
maize老師
2020 07/01 10:51
不要這樣做，那就做雇員，就可以，那不需要做這樣，不要體現(xiàn)是**，就當(dāng)有任職做，弄一個(gè)工資表，老板轉(zhuǎn)賬發(fā)過去工資下，比較好，按你這樣，那**社保是違法的，工資又不需要還
84784974
2020 07/01 10:55
我們現(xiàn)在就是按正常流程發(fā)工資的，只是這個(gè)錢賬上出去了如果年底老板把錢補(bǔ)回來應(yīng)該怎么做呢，因?yàn)檫€有別的股東
maize老師
2020 07/01 11:08
那轉(zhuǎn)回來不能說是補(bǔ)之前工資，那這樣被查不是有問題嗎，到時(shí)候轉(zhuǎn)回來只能算是借款，借銀行 貸其他應(yīng)收款，外賬是這，內(nèi)賬是按你們實(shí)際做，內(nèi)賬不需要做工資，之前那個(gè)發(fā)你做一筆借款，借其他應(yīng)收款 （老板）貸銀行摘要寫代老板愛人繳納社保，
84784974
2020 07/01 11:12
行，我們沒有就一本外賬，沒有內(nèi)賬。那我就按實(shí)際發(fā)工資做，到時(shí)候轉(zhuǎn)回來做借款。幫他們記一下，到時(shí)候有利潤分的時(shí)候知道就好
maize老師
2020 07/01 11:26
嗯，只能這樣，只能這么掛了
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