問(wèn)題已解決

老師，增值稅和附加稅能放一起計(jì)提嗎？借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/22 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020 06/22 18:14
84785035
2020 06/22 18:16
增值稅這樣做對(duì)嗎
郭老師
2020 06/22 18:17
你好，你是一般納稅人的嗎？
84785035
2020 06/22 18:18
不是小規(guī)模納稅人，不含稅收入44萬(wàn)，含1萬(wàn)專票
84785035
2020 06/22 18:19
要怎么計(jì)提，小規(guī)模納稅人
郭老師
2020 06/22 18:19
小規(guī)模的增值稅你不用集體繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以。
84785035
2020 06/22 18:25
不用計(jì)提，就這樣，交的時(shí)候再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
郭老師
2020 06/22 18:26
你好是的，可以這么做的。
84785035
2020 06/22 18:28
最后問(wèn)下，附加稅也還都是減半征收，直接計(jì)提繳納的金額，還是全額計(jì)提在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2020 06/22 18:29
你好，直接按繳納的來(lái)計(jì)提就行。
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