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公司發(fā)生一筆代收代付業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？已經(jīng)開票出去，開票的分錄怎么做?
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你們公司開票嗎，這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是什么
2020 06/20 11:06
84784997 
2020 06/20 11:08
是我們公司開票，個(gè)人的銷售款，我們公司代開票收款，收到款后轉(zhuǎn)回給他
冉老師 
2020 06/20 11:11
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
84784997
2020 06/20 11:11
那開發(fā)票的時(shí)候要不要確認(rèn)收入？分錄怎么做呢
冉老師
2020 06/20 11:17
這個(gè)其實(shí)不是你們的收入，不能記入收入
84784997
2020 06/20 11:17
那我分錄應(yīng)該怎么做呢？我是內(nèi)賬
冉老師
2020 06/20 13:01
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
84784997
2020 06/20 13:54
錢還沒收到哦
冉老師
2020 06/20 14:06
如果沒有收到先不做賬
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