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（內(nèi)賬）已經(jīng)確認了收入，但是沒有給人家開票就沒有計提稅費，現(xiàn)在要給人家開票，應(yīng)該怎么寫分錄，之前收到的款已經(jīng)做了收入 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改？
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您好，是內(nèi)賬嗎，先沖之前確認的收入，再確認現(xiàn)在的開票收入，
借：主營業(yè)務(wù)收入（貸方紅字）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
主營業(yè)務(wù)收入
2020 06/17 11:43
84784990 
2020 06/17 11:44
但是這樣的話，我的收入就不對了，我這是開的前面兩個月的總收入
84784990
2020 06/17 11:45
我之前已經(jīng)把收入給老總看了
路老師 
2020 06/17 11:50
賬上應(yīng)該是這么處理，前二個月收入不變，這個月收入會是負數(shù)，負數(shù)就是相當(dāng)于未計提的稅金的那部分
84784990
2020 06/17 11:52
可以把稅金做到費用里面嗎？
84784990
2020 06/17 11:52
因為數(shù)據(jù)太大了
路老師
2020 06/17 11:56
稅金做進費用，交稅時怎么做分錄，而且做進了費用，收入還是負數(shù)沒變，
不過既然是內(nèi)賬，你只要覺得合理就好。
84784990
2020 06/17 12:02
主要是之前他們沒有找我們要票，就一直沒有開，我們是小規(guī)模納稅人，然后平時開的專票都是代開的，現(xiàn)在自己開了，而且要求是開前面幾個月的，如果我沖銷了前面的收入那這個月的收入就會增加呀？
路老師
2020 06/17 12:06
在本月 沖銷了前面的收入，同時確認開票的收入，這個月收入在賬上沒有增加，因為主營業(yè)務(wù)收入是一增一減，就是有一個差額，是因為稅金原因。
你說的這個月收入增加是什么意思，我不太明白，之前確認的收入是19年就確認了嗎？
84784990
2020 06/17 12:10
嗯，還有去年的
路老師
2020 06/17 12:14
或者像你說的，你現(xiàn)在不要處理，等交稅后把交的稅金記入費用。
84784990
2020 06/17 12:24
好吧，謝謝
路老師
2020 06/17 13:00
嗯，不用謝，祝工作順利。
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