00:10:00
問題已解決
老師：我們有個項目一共2587648.16元，之前開了2079163.46元的發(fā)票已經(jīng)確認收入了?，F(xiàn)在剩下的508484.7元，領(lǐng)導讓匯算之前確認收入，這個沒開票怎么做賬呢？增值稅怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
沒有開票的話，按照未票收入做賬的
05/30 15:23
84784983 
05/30 15:29
老師：我現(xiàn)在把這邊反結(jié)賬回去做到去年12月份。那真正開票的時候跨年了，怎么紅沖呢？
冉老師 
05/30 15:29
你好，同學
沖回暫估，按照發(fā)票重新入賬
84784983
05/30 15:31
再開具發(fā)票的時候，跨年是不是涉及到的主營業(yè)務收入紅沖需要通過以前年度損益調(diào)整科目呢？
冉老師
05/30 15:34
不用的，紅沖負數(shù)，重新確認正數(shù)，一正一負實際對本期沒什么影響的
84784983
05/30 15:42
老師：暫估和實際開具發(fā)票是跨年的
冉老師
05/30 15:43
跨年
實際開票的當年，沖銷暫估，重新按照發(fā)票做賬，是兩筆分錄
84784983
05/30 15:48
附加稅還要不要計提呢？
冉老師
05/30 15:54
附加稅要計提的，同學
84784983
05/30 16:44
計提附加稅在本月就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，真正開發(fā)票的時候就不計提了是嗎？
冉老師
05/30 16:44
計提附加稅在本月就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，真正開發(fā)票的時候就不計提了是嗎？
是滴
閱讀 9036
描述你的問題，直接向老師提問
9056
意見反饋
