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老師你好，去年對方公司要求不開票，餓寫了5萬塊錢，我寫了銷項收入，主營業(yè)務(wù)收入沒有寫應(yīng)交稅費，銀行的錢也支付了，分錄也做了，現(xiàn)在目前對方公司又要求開票了，那我這個賬怎么做的平？那我這個5萬的話呢，那我的收入就不能寫在我這個頁了，因為之前已經(jīng)做了營業(yè)收入的分錄了
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你好，那就是紅沖之前的收入，然后再做發(fā)票的。
2023 04/12 09:27
郭老師 
2023 04/12 09:27
借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84785010 
2023 04/12 09:32
和那個去年已經(jīng)做好分錄了，就是這個就這樣做
84785010
2023 04/12 09:32
我現(xiàn)在就是這樣子做，
郭老師
2023 04/12 09:33
你好，你之前沒有做應(yīng)交稅費加稅合計的嗎？
84785010
2023 04/12 09:35
之前因為是免稅的，所以只做了那個應(yīng)收某某公司主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在我要做這個應(yīng)收某某公司應(yīng)交稅費，主營業(yè)務(wù)收入，那如果這樣子的話，那我這個月的那個5萬的話，我就不能再計算進(jìn)入那個成本里面去了
郭老師
2023 04/12 09:38
你好，可以的，可以這么做的。季度銷售額30萬了嗎？如果沒有超過的話，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785010
2023 04/12 09:43
那我增值稅的主表的話是98825.74，那我這個5萬的話沒有納入的話，那我就剩下48825.74了，那這個有影響嗎？因為之前已經(jīng)報了那個5萬進(jìn)去了嗎？也做了成本了，那我現(xiàn)在不做成本了
郭老師
2023 04/12 09:45
一直紅沖收入在做正確的就可以的，這個成本不影響呀。
郭老師
2023 04/12 09:45
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個收入也不存在了。
84785010
2023 04/12 09:46
就相當(dāng)于我現(xiàn)在已經(jīng)做正確了，但是我這個月開出的發(fā)票的數(shù)據(jù)是98825.74，但是我這個不含稅的話就變成了48825.74了，這5萬就相當(dāng)于這個月是不存在了
84785010
2023 04/12 09:48
這個是我這個月開出去的，發(fā)票的金額就是這個5萬開回來了，我現(xiàn)在做這樣分錄的話，那我就不含稅，就是48825.74了，就用這個數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn)成本了，對嗎
郭老師
2023 04/12 09:48
對的，是的，是這么做的。
84785010
2023 04/12 09:49
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/12 09:51
不用客氣，工作愉快。
84785010
2023 04/12 09:52
那這個98825.74，所以我現(xiàn)在少了5萬，那到時候申報的這個月財務(wù)報表的時候跟開票的金額不一致有風(fēng)險嗎？
84785010
2023 04/12 09:52
我是小規(guī)模公司
郭老師
2023 04/12 09:53
實際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險，沒有風(fēng)險，沒有風(fēng)險的。
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