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在要從2020年1月開始建內(nèi)賬，然后內(nèi)賬只記了個流水，應(yīng)該怎么確定期初余額，要確定哪些科目的期初數(shù)據(jù)

84784959| 提问时间：2020 06/16 10:09
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師,中級會計師
你這個盤點做期初，不平填寫未分配利潤
2020 06/16 10:13
maize老師
2020 06/16 10:13
去盤點公司資產(chǎn)和負債這個，
84784959
2020 06/16 10:15
應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費這塊期初有數(shù)據(jù)？
maize老師
2020 06/16 10:22
你這個要是有工資沒有發(fā)，那就有余額，有稅沒有交，那也有余額
84784959
2020 06/16 10:33
老師，計提的工資和實際發(fā)放的工資有差別，怎么處理？從1月開始建賬，工資和應(yīng)交稅費是去年12月計提的？
maize老師
2020 06/16 10:44
你多了沖掉，少了補計提就可以，是的，
84784959
2020 06/16 10:48
老師，當月都會計提哪些稅費
maize老師
2020 06/16 10:56
這個計提附加稅，印花稅按月繳納話，季度計提企業(yè)所得稅，增值稅沒有計提，個人所得稅，你發(fā)工資的時候計提
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