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2020年應(yīng)付賬款期初錄錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，是內(nèi)賬
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你好，需要知道之前錄錯(cuò)的情況是什么，正確的情況應(yīng)當(dāng)是什么，才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020 06/11 16:43
84784949 
2020 06/11 17:08
期初應(yīng)該是借方6000，我錄成借方10000了，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整，具體分錄怎么做，已經(jīng)開始做賬了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)的，
鄒老師 
2020 06/11 17:09
你好，應(yīng)付賬款錄錯(cuò)了4000，與應(yīng)付賬款對應(yīng)錄錯(cuò)的 科目是什么呢？
84784949
2020 06/11 17:10
是期初錄的時(shí)候錄錯(cuò)了
鄒老師
2020 06/11 17:12
你好，期初數(shù)錄入錯(cuò)誤了，應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
84784949
2020 06/11 17:13
我這個(gè)是內(nèi)賬，都已經(jīng)開始做賬了，已經(jīng)做到5月了，怎么重新建賬
鄒老師
2020 06/11 17:14
你好，如果你不想重新建賬，那就需要知道應(yīng)付賬款錄錯(cuò)了4000，與應(yīng)付賬款對應(yīng)錄錯(cuò)的 科目是什么呢？
需要知道錯(cuò)誤原因，才知道如何調(diào)整的
僅僅知道應(yīng)付賬款錯(cuò)了4000，不知道對應(yīng)錯(cuò)誤的科目是什么，這樣是無法做調(diào)整分錄的
84784949
2020 06/11 17:20
對應(yīng)的是未分配利潤吧
鄒老師
2020 06/11 17:20
你好，可能是未分配利潤，也可能不是
而不是一定 就是未分配利潤的
84784949
2020 06/11 17:21
那要是對應(yīng)的是未分配利潤，會(huì)計(jì)分錄如何做
鄒老師
2020 06/11 17:23
你好，期初應(yīng)該是借方6000，我錄成借方10000了，對應(yīng)的是未分配利潤，調(diào)整分錄是
借；利潤分配——未分配利潤4000，貸；應(yīng)付賬款4000
84784949
2020 06/12 13:57
老師，你好，內(nèi)賬期初錄了應(yīng)交稅費(fèi)，但是從1月做賬時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，這個(gè)怎么調(diào)整
鄒老師
2020 06/12 14:06
你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
84784949
2020 06/12 14:31
報(bào)表都已經(jīng)給老板了，沒法重新建賬，怎么能調(diào)一下，我看了期初能與進(jìn)項(xiàng)稅有牽扯的只有原材料和固定資產(chǎn)。因?yàn)槭莾?nèi)賬所以后期做賬的時(shí)候就沒做稅金，
鄒老師
2020 06/12 14:34
你好，內(nèi)賬期初錄了應(yīng)交稅費(fèi)
1，那就需要根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄
2，,重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
84784949
2020 06/12 15:40
我可以把稅費(fèi)調(diào)進(jìn)原材料或者固定資產(chǎn)里嗎
鄒老師
2020 06/12 15:41
你好，內(nèi)賬是把進(jìn)項(xiàng)的稅費(fèi)計(jì)入材料或者固定資產(chǎn)入賬成本的
84784949
2020 06/12 15:46
比如說應(yīng)交稅費(fèi)借方1萬。我把這一萬調(diào)入原材料借方一萬，等于材料是含稅價(jià)，因?yàn)槲覐?月做賬原材料都是含稅價(jià)。這樣可以嗎
鄒老師
2020 06/12 15:48
你好，內(nèi)賬本來就是按含稅金額做購進(jìn)處理的
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