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老師您好，如果我是上個月開的信息表，申報時做了轉(zhuǎn)出賬上沒做轉(zhuǎn)出，這個月收到負(fù)數(shù)發(fā)票如果賬目做轉(zhuǎn)出但是和申報稅金額不符，該怎么辦
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你好，這個沒關(guān)系，你上個月賬上沒做賬但是申報也是轉(zhuǎn)出的，一樣是不符的嘛
2020 06/11 12:15
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有前期的幾張發(fā)票，業(yè)務(wù)不是我們公司的，發(fā)票開錯，開給了我們公司，前幾天我做了申報表更正進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，不知道這樣做對不對？
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上月對方開給我的專票，錯誤了，但我們已經(jīng)勾選認(rèn)證了，后來我方弄了紅字信息表，對方也開了負(fù)數(shù)和正確的票，那本月申報進(jìn)轉(zhuǎn)出，勾選平臺要勾選正確的那張嗎
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我們公司原材料過期報廢，做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，稅務(wù)申報應(yīng)該填在哪一項
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公司在保稅區(qū)內(nèi)，無銷項稅額，當(dāng)月進(jìn)項稅額全部轉(zhuǎn)出當(dāng)做營業(yè)成本，次月銷售方發(fā)現(xiàn)金額錯誤，需重開當(dāng)月的發(fā)票(已抵扣)，次月納稅申報又要轉(zhuǎn)出此紅字發(fā)票稅額當(dāng)做營業(yè)成本，這不是重復(fù)交了稅嗎
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老師你好，上個月有筆進(jìn)項稅認(rèn)證了也抵扣了。但是這是福利費不能抵扣。這個月怎么做賬，做個借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項稅。這樣對嗎
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