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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月開了一張發(fā)票，給供貨方的時候他就用他私人賬戶給我轉(zhuǎn)過來了貨款。這個月他又用對公賬戶給我轉(zhuǎn)了一筆，這個做賬怎么處理啊
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你好，私戶的那個，你做賬了嗎？
2020 06/10 16:55
84784965 
2020 06/10 16:57
已經(jīng)做了
84784965
2020 06/10 16:57
公賬的也做了
84784965
2020 06/10 16:58
有可能這會兒私戶的那個要退，有可能就不退。我不知道這種該怎么處理
郭老師 
2020 06/10 16:59
之前的分錄紅沖就可以
私戶的那個你是做的現(xiàn)金嗎？
84784965
2020 06/10 17:00
做的銀行存款，是人家私戶轉(zhuǎn)給我們對公賬戶上的
郭老師
2020 06/10 17:06
兩種方式，你分別是怎么做的？
84784965
2020 06/10 17:13
第一種是票開了，剛好錢也付了，做的借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅。第二種我這是五月份的，還沒結(jié)賬呢，科目可以改。我就想讓老師給我出個主意，該怎么處理，因?yàn)轭^一種有可能還要給人家退回去
郭老師
2020 06/10 17:16
借銀行存款貸預(yù)收賬款。退回去做相反的分錄就可以。
84784965
2020 06/10 17:18
你說第二筆嘛，意思是做預(yù)收賬款？但是退回去的時候退的是第一次那個私人賬戶了，不是第二筆這個對公賬戶
郭老師
2020 06/10 17:22
你好是的，第一個讓他出一個委托付款證明。
郭老師
2020 06/10 17:23
是在一個月的，你直接用第二個回單做收入，退給他私人賬戶。
84784965
2020 06/10 17:25
兩個月的，一個人是四月的，一個是五月的。而且這個是外地的，他當(dāng)時過來直接以私戶給我們對公戶上的，后面第二個月又從公戶上轉(zhuǎn)給我們公戶了
郭老師
2020 06/10 17:27
如果你想轉(zhuǎn)到私人賬戶
你上個月的收入紅沖，做到這個月。
上個月借銀行存款貸預(yù)收賬款。
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