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你好，老師，請問上個月做的主營業(yè)收入的分錄有誤，結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要調(diào)整，這個月怎么做分錄
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你好 直接沖掉上月錯誤的分錄，科目相同，金額負(fù)數(shù)。這月再按正確的來做就可以了。
2020 06/07 14:55
84785015 
2020 06/07 14:57
但是這個分錄對所得稅銷項稅什么的沒有影響嗎？
答疑蘇老師 
2020 06/07 14:58
你好 老師沒明白同學(xué)的意思？有影響也是需要按正確的來做的。
84785015
2020 06/07 14:59
紅沖的話，銷項稅不就沒有了嗎？但是上個月已經(jīng)交過稅了，這個月重新做銷項稅又要繳納一次嗎
答疑蘇老師
2020 06/07 15:01
你好 不是也紅沖了銷項稅額嗎？所以這月是需要減去紅沖部分的。如果減去紅沖部分的還多的話，就繳納多余部分的銷項稅就可以了。
84785015
2020 06/07 15:03
噢噢，主營業(yè)務(wù)成本也做紅充的話，也沒有影響嗎？
答疑蘇老師
2020 06/07 15:06
你好 是的 是這樣的。
84785015
2020 06/07 15:56
好的好的謝謝老師
答疑蘇老師
2020 06/07 15:57
不客氣 祝工作順利哦！
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