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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，上個(gè)月的已經(jīng)做了工資分錄（已結(jié)賬），這個(gè)月需要調(diào)整一下，把做工資的那筆分錄調(diào)整為成本，這個(gè)分錄怎么做呀
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當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用嗎？如果是的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
2024 11/25 13:12
84784986 
2024 11/25 13:19
是的，最開(kāi)始做的一筆管理費(fèi)用
那現(xiàn)在只需要做一筆，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用工資 負(fù)數(shù)就可以了嘛
郭老師 
2024 11/25 13:20
對(duì)的對(duì)的，只做這一筆就行。借方管理費(fèi)用不是貸。
84784986
2024 11/25 13:23
好的，謝謝老師，在問(wèn)一個(gè)現(xiàn)金流量表里面的 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 這個(gè)怎么看呀（在是那里可以看出來(lái)呀）
郭老師
2024 11/25 13:24
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~= 收回投資所收到的現(xiàn)金+取得投資收益所收到的現(xiàn)金+處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額+收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
84784986
2024 11/25 13:41
好的，謝謝，然后再明細(xì)表找相關(guān)的數(shù)據(jù)是不
郭老師
2024 11/25 13:42
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784986
2024 11/25 13:50
好的，謝謝您 ?。。。?
郭老師
2024 11/25 13:52
不用客氣，工作愉快。
84784986
2024 11/25 14:23
您好，老師，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 這個(gè)我還是沒(méi)有找到，應(yīng)該找那些科目呀
郭老師
2024 11/25 14:25
你好，你有現(xiàn)金流量表嗎
做出來(lái)了沒(méi)有
84784986
2024 11/25 14:28
有現(xiàn)金流量表，但是現(xiàn)在需要一個(gè)明細(xì)，不太清楚看那幾個(gè)科目
郭老師
2024 11/25 14:30
你好，根據(jù)這個(gè)表格里面的就可以的，你不用看科目了
84784986
2024 11/25 14:33
啥意思，不太明白，因?yàn)檫@個(gè)明細(xì)是其他單位需要的，。需要給到他們一個(gè)明細(xì)
郭老師
2024 11/25 14:33
你不是要算投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金金額嗎？
現(xiàn)在給你一個(gè)公式，在現(xiàn)金流量表上面取數(shù)就行呀。
84784986
2024 11/25 14:36
246不是就要一個(gè)數(shù)喲， 是要一個(gè)246是由那些組成的
郭老師
2024 11/25 14:37
你好，那其他的都是0，那不就是負(fù)數(shù)246
查賬本可以查借在建工程貸銀行存款，或者是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，或者是借其他應(yīng)付款貸銀行存款，或者是借預(yù)付賬款貸銀行存款，或者是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。那是就是購(gòu)買固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)支付的。
郭老師
2024 11/25 14:37
賬本查的多了去了，可以去自己查一下的。
84784986
2024 11/25 14:41
好的，謝謝?。。。。。?/div>
郭老師
2024 11/25 14:43
不用客氣，工作愉快。
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上個(gè)月實(shí)發(fā)工資分錄沒(méi)錯(cuò)，金額錯(cuò)了 上個(gè)月已結(jié)賬，是直接全部沖紅還是做調(diào)整呢
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上個(gè)月工資多計(jì)提了已經(jīng)結(jié)賬了。這個(gè)月怎么調(diào)整
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老師，每個(gè)月發(fā)工資是發(fā)放上個(gè)月的怎樣做分錄，是不是還要做本月工資的計(jì)提，分錄怎樣做，如果計(jì)提做多了或是做少了又怎樣調(diào)整。
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月做的主營(yíng)業(yè)收入的分錄有誤，結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要調(diào)整，這個(gè)月怎么做分錄
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老師，想問(wèn)下，公司是當(dāng)月工資下月發(fā)，分錄已經(jīng)計(jì)提了，也結(jié)賬了，但是發(fā)放前一天又有調(diào)整，想問(wèn)下是直接反結(jié)賬改計(jì)提，還是7月做個(gè)調(diào)整分錄呢
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