問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)2019年多計(jì)提0.01元增值稅，現(xiàn)在要怎么調(diào)整？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/06 22:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，找到差異原因，具體哪張發(fā)票，對(duì)發(fā)票科目進(jìn)行處理?；蛘吣苯佑?jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目。
2020 06/06 22:47
84785033
2020 06/06 22:48
不是發(fā)票入錯(cuò)了，是加起來(lái)的話，可能是四舍五入的原因
84785033
2020 06/06 22:53
多張票價(jià)稅分離造成的
小林老師
2020 06/06 23:49
您好，若您確認(rèn)是銷項(xiàng)稅額多計(jì)提，因?yàn)樵鲋刀惗嘤?jì)提一般都與收入有關(guān)，您可以參考調(diào)整分錄。：貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）-0.01。
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