問題已解決

老師你好，請問這題目怎么理解??？特別是資料2和4.

84784998| 提問時間：2020 06/05 20:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你這里資料2，本期支付300，這個稅法上是可以扣除的，但是300里面其中200減少預(yù)計負(fù)債貸方200，說明這個是之前計提了預(yù)計負(fù)債，在之前計提當(dāng)期不可以扣除，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在實際支付就可以扣除，那么200×25%遞延所得稅資產(chǎn)減少，
2020 06/06 22:08
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