問(wèn)題已解決

中間商開(kāi)具的蔬菜，增值稅普通發(fā)票的價(jià)格是含稅價(jià)嗎？因?yàn)槲覀冮_(kāi)出去的票是免稅的。那計(jì)算抵扣和銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候分別怎么計(jì)算呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 11:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，含稅價(jià)格，這個(gè)是免稅的，你開(kāi)出也是免稅，那不能抵扣，
2020 06/04 11:37
84784997
2020 06/04 12:10
我們公司在做水果中間商，比如超市給我們10萬(wàn)，我們要提2%的利潤(rùn)，在吧錢(qián)轉(zhuǎn)給水果基地。那么我的銷(xiāo)項(xiàng)金額是10萬(wàn)/1.09*0.09=8256.88元，我的進(jìn)項(xiàng)就是10*（1-2%）=98000元，98000*0.09=8820元。那不是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了
maize老師
2020 06/04 12:25
進(jìn)項(xiàng)是需要看對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少這個(gè)，按發(fā)票上面買(mǎi)價(jià)*9%抵扣
84784997
2020 06/04 12:29
比如我要給水果基地10000元，那么他們開(kāi)的發(fā)票的金額是9174.31？還是10000元。就是不含稅那一欄的金額
maize老師
2020 06/04 12:37
是10000 這個(gè)開(kāi)的是這個(gè)，
maize老師
2020 06/04 12:38
你的稅額是10000*9% 不含稅是10000-10000*9% 對(duì)方不是免稅嗎，對(duì)方開(kāi)出是10000 沒(méi)有稅額
84784997
2020 06/04 14:26
那這樣我的進(jìn)項(xiàng)就比銷(xiāo)項(xiàng)大了呀。比如超市我收10200，銷(xiāo)項(xiàng)稅是12000/1.09*0.09=842.2元。進(jìn)項(xiàng)稅是10000*0.09=900元 那不是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了
maize老師
2020 06/04 14:37
可以進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額大 真實(shí)交易話，不過(guò)你們這么多才賺200？那人工運(yùn)輸都不要成本虧損？長(zhǎng)期這樣。。。？
84784997
2020 06/04 14:47
人工運(yùn)輸都是基地自己弄，我們想當(dāng)于賺個(gè)介紹費(fèi)，在每次交易中
maize老師
2020 06/04 14:58
這個(gè)長(zhǎng)期這樣，稅局會(huì)懷疑交易的真實(shí)性，到時(shí)候估計(jì)會(huì)查你們這個(gè)，你相關(guān)資料都準(zhǔn)備好吧，合同，采購(gòu)單，銷(xiāo)售單
84784997
2020 06/04 15:17
我們還有其他的項(xiàng)目，不只是水果，還有軟件開(kāi)發(fā)
maize老師
2020 06/04 15:26
對(duì)應(yīng)這個(gè)合同資料這個(gè)最好是準(zhǔn)備好比較好這個(gè)，不好說(shuō)這個(gè)，
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