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問題已解決
第一個(gè)問題，我們一年房租22萬，半年給一次，先住后給房租，等他們給我們開發(fā)票就給他們房租，財(cái)務(wù)總監(jiān)叫我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提管理費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄。第二個(gè)問題是先給我們發(fā)票我們在給錢后住，房租也是22萬半年一個(gè)，怎么按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提管理費(fèi)用
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你這個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制下，是不管你發(fā)票和款項(xiàng)的，直接是在實(shí)際租金承擔(dān)期計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用處理和收入處理的。
2020 05/29 17:09
84784970 
2020 05/29 17:15
老師，應(yīng)該怎么做分錄
陳詩晗老師 
2020 05/29 17:25
借，管理費(fèi)用
貸，預(yù)付賬款或合同資產(chǎn)
84784970
2020 05/29 17:25
貸，其他應(yīng)付款可以么
陳詩晗老師
2020 05/29 17:29
如果說你這個(gè)錢還沒有支付的話，就可以貸其他應(yīng)付款處理的。
84784970
2020 05/29 17:31
老師，付了的話就是預(yù)付賬款對(duì)吧
陳詩晗老師
2020 05/29 17:50
是的，如果說已經(jīng)支付，就是預(yù)付賬款。
84784970
2020 05/29 17:52
老師，那計(jì)提是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，那支付的時(shí)候是不是，借預(yù)付賬款，貸銀行存款
陳詩晗老師
2020 05/29 18:27
是的是的，處理是對(duì)的，沒有問題。
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