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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳A105000表中第23行傭金和手續(xù)費(fèi)支出，我公司只有手續(xù)費(fèi)支出，那稅收金額怎么填？
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你好，你們是保險(xiǎn)公司，或者是金融的嗎？
2020 05/29 13:38
84785015 
2020 05/29 13:39
不是的，是一般企業(yè)
郭老師 
2020 05/29 13:41
那你的手續(xù)費(fèi)是不是銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)？
84785015
2020 05/29 13:44
也有我們支付貨款的時(shí)候從廠商貨款中代扣的手續(xù)費(fèi)
郭老師
2020 05/29 13:45
納稅調(diào)整明細(xì)表30欄里面調(diào)整。
84785015
2020 05/29 13:50
怎么調(diào)整？要把銀行手續(xù)費(fèi)和我們自己代扣貨款的手續(xù)費(fèi)（其實(shí)也是代扣銀行手續(xù)費(fèi)）分開嗎？
郭老師
2020 05/29 13:52
是的
不能抵扣的
填寫張載金額就可以了
84785015
2020 05/29 13:53
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)也不能抵扣嗎？
84785015
2020 05/29 13:54
那是不是可以全部歸類在第23欄？
郭老師
2020 05/29 13:56
有發(fā)票就可以抵扣，沒有就不可以抵扣在30欄里面。
84785015
2020 05/29 13:57
發(fā)票要在5/31匯算清繳結(jié)束前取得嗎
郭老師
2020 05/29 13:58
你好，你匯算清，交之前發(fā)票到
84785015
2020 05/29 13:59
老師您好，請(qǐng)問(wèn)傭金能抵扣多少呢？
84785015
2020 05/29 14:00
老師您好，請(qǐng)問(wèn)傭金能抵扣多少呢
郭老師
2020 05/29 14:06
你好，具體的什么業(yè)務(wù)的傭金
保險(xiǎn)的嗎
84785015
2020 05/29 14:07
不是保險(xiǎn)的，就是一般企業(yè)銷售的傭金
郭老師
2020 05/29 14:11
有發(fā)票的，全額抵扣，這個(gè)相當(dāng)于是勞務(wù)費(fèi)。
84785015
2020 05/29 15:13
A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，第34欄的數(shù)據(jù)怎么算
郭老師
2020 05/29 15:18
這個(gè)需要根據(jù)分析數(shù)據(jù)來(lái)填寫的
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