問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)填報(bào)匯算清繳，利潤(rùn)表“資產(chǎn)減值損失”應(yīng)該填在105090表哪個(gè)位置？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 23:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，資產(chǎn)減值損失不在A105090表單，在A105000第33行1列填寫(xiě)。
2020 05/28 23:44
84784992
2020 05/28 23:48
我們是分公司，總公司財(cái)務(wù)說(shuō)要在105090表填寫(xiě)。。我就聽(tīng)的很暈
小林老師
2020 05/28 23:52
您好，您總公司同事理解不準(zhǔn)。因?yàn)橘Y產(chǎn)減值是暫時(shí)性差異，A105090表單是稅法處置形成的永久性差異。
84784992
2020 05/28 23:54
公司沒(méi)有提準(zhǔn)備，，記損失了，這種情況在A10500第33行1列填寫(xiě)嗎？
小林老師
2020 05/29 00:02
您好，因?yàn)闆](méi)看到您的會(huì)計(jì)分錄，結(jié)論可能不準(zhǔn)確。您方便上傳您的關(guān)于資產(chǎn)減值以及壞賬相關(guān)分錄？若往來(lái)處置，是需要填寫(xiě)A105090，因?yàn)閾p失已實(shí)現(xiàn)。
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