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請(qǐng)問老師,不能稅前扣除的固定資產(chǎn)處置損失(已計(jì)入營業(yè)外損失),匯算清繳 A105090表如何填報(bào)?

84785023| 提問時(shí)間:03/30 13:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 對(duì)于不能稅前扣除的固定資產(chǎn)處置損失(已計(jì)入營業(yè)外損失),在填報(bào)A105090表時(shí),應(yīng)將該損失金額填列在“資產(chǎn)損失的賬載金額”欄,同時(shí)在“資產(chǎn)損失的稅收金額”欄填0。其他列次如“資產(chǎn)處置收入”、“賠償收入”等根據(jù)實(shí)際情況填寫。
03/30 13:24
84785023
03/30 13:32
老師,您講的資產(chǎn)處置稅前金額是修改不了的
易 老師
03/30 13:34
建議重新檢查登錄信息、操作路徑是否正確,確保已選擇正確的稅單記錄。如仍無法打印,可嘗試清除瀏覽器緩存或聯(lián)系海關(guān)客服尋求幫助。同時(shí),確保使用的瀏覽器和版本與平臺(tái)要求相符。
易 老師
03/30 13:35
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了
84785023
03/30 13:36
請(qǐng)問老師,如何填報(bào)調(diào)增呢?
易 老師
03/30 13:37
同學(xué)您好,這個(gè)要與賬上余額保持一致才行
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