問題已解決

老師，我們?nèi)ツ暌荒甑你y行手續(xù)費專用發(fā)票剛剛拿到，匯算請教這部分財務費用～手續(xù)費應該怎么處理？會計賬怎么處理？

84785037| 提問時間：2020 05/20 19:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，需要把之前的無票費用分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄 匯算清繳這部分費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除
2020 05/20 20:00
84785037
2020 05/20 20:02
費用沖紅直接做入5月份嗎？匯算清繳扣除的是不是要把專票稅款部分去掉？那年報報表還要更改嗎？
鄒老師
2020 05/20 20:15
你好，費用沖紅直接做入5月份的 匯算清繳扣除是要把專票稅款部分去掉的 需要做去年年度報表的更正的
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