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問題已解決
老師，問下我們公司下設(shè)了一個三產(chǎn)企業(yè)，是獨立的法人，三產(chǎn)企業(yè)職工都在公司工作，三產(chǎn)企業(yè)沒有收入，三產(chǎn)企業(yè)職工的社保是從三產(chǎn)企業(yè)的銀行賬戶中交的，三產(chǎn)企業(yè)的資金是從公司借的，三產(chǎn)企業(yè)的社保費能做到公司賬上嗎？應(yīng)該怎么做？請老師講解細致點，謝謝！
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你好，同學。
可以的，雖然你沒有收入，但你這費用是實際發(fā)生的，你是正常按計提和發(fā)放處理。
然后這是形成虧損的一部分。
2020 05/20 18:52
84784995 
2020 05/20 18:57
老師說的是三產(chǎn)企業(yè)帳這樣做，我想問下這部分社保費能做到公司賬上嗎，怎樣才能和公司聯(lián)系起來？要不三產(chǎn)企業(yè)沒收入永遠還不了公司的借款，這樣就成了死賬
陳詩晗老師 
2020 05/20 18:58
你這社保是哪個公司支付就是哪個公司的費用的。
三企業(yè)作為自己正常的費用發(fā)生處理。
你要編制 合并報表，你這是一體的，你合并報表就不存在 平不了的問題，合并就抵消處理了。
84784995
2020 05/20 19:01
不好意思，老師給我寫下合并報告涉及的調(diào)整分錄及抵消分錄，考證學習哪會合并財務(wù)報表就是我的短
陳詩晗老師
2020 05/20 19:01
你這借款，一方確認了其他應(yīng)收，一方確認的其他應(yīng)付，抵消
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款
合并報表就平了
84784995
2020 05/20 19:10
合并報表是平了，這筆分錄做到公司帳上嗎？？還是各是各的賬，賬還變，有點蒙圈，麻煩老師細講講
陳詩晗老師
2020 05/20 22:25
各做各的做，你合并報表時就是平的。
你這平時的賬是沒辦法平的，因為沒有歸還。
84784995
2020 05/20 22:45
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/20 22:46
不客氣，祝你工作愉快。
84784995
2020 05/20 22:49
老師要是三產(chǎn)企業(yè)職工的社保費從公司帳戶上支付，能做公司的費用上賬嗎？
陳詩晗老師
2020 05/20 22:49
不能，你這要看職工的勞動關(guān)系 和誰建立，就是誰的費用。
84784995
2020 05/20 22:53
明白了，再問個問題，我們是建筑企業(yè)，采購石料，瀝青等材料簽定的購銷合同是不也應(yīng)該申報交納印花稅？比如4月簽定的，5月申報對嗎？
陳詩晗老師
2020 05/20 22:55
是的，也是要按萬分之3申報印花稅的
84784995
2020 05/20 22:57
再次謝謝，這么晚了您還在線，辛苦了520快樂！
陳詩晗老師
2020 05/20 22:59
不客氣，祝你節(jié)日快樂。
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