問(wèn)題已解決

老師你好 2019年的預(yù)提費(fèi)用匯算清繳調(diào)增5w 但是不需要補(bǔ)稅 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理 怎么消掉賬上的預(yù)提費(fèi)用？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 14:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沖減之前計(jì)提的預(yù)提費(fèi)用。結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2020 05/20 14:37
84784967
2020 05/20 14:42
老師能寫下具體分錄嗎
軼塵老師
2020 05/20 14:56
你之前預(yù)期費(fèi)用的分錄是什么樣子的？
84784967
2020 05/20 15:03
之前是 借方： 管理費(fèi)用-其他 50000 貸方：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 50000
軼塵老師
2020 05/20 15:16
借其他應(yīng)付款。貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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