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2021年預提了費用，2022年拿回來了一些費用發(fā)票，這個賬務上應該怎么處理了 匯算清繳需要調(diào)整嗎
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你好，當時的分錄是怎么做的？
2022 03/28 09:44
84784965 
2022 03/28 10:16
借：管理費用-暫估
貸：其他應付款-暫估款 老師幫忙看下
郭老師 
2022 03/28 10:20
借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤，然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款。
84784965
2022 03/28 10:34
所有的費用發(fā)票歸集在一起算個總金額 然后做一筆分錄就可以是嗎？
郭老師
2022 03/28 10:36
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 03/28 10:36
同一個的業(yè)務才可以，如果不是同一個業(yè)務，需要分開。
84784965
2022 03/28 10:42
發(fā)票沒有當時預估那么多金額 要紅沖掉嗎
郭老師
2022 03/28 10:47
但是的是這么做的。
郭老師
2022 03/28 10:47
對的是的，是這么做的。
84784965
2022 03/28 10:56
匯算清繳的時候按2021年12月的報表去申報嗎
郭老師
2022 03/28 11:03
你好，對的是的，是這么做的。
84784965
2022 03/28 11:05
少的那部分金額不需要調(diào)增嗎
郭老師
2022 03/28 11:10
你好，單獨填寫納稅調(diào)整明細表。
郭老師
2022 03/28 11:10
財務報表還是根據(jù)你申報12月份的來做。
84784965
2022 03/28 11:33
今年拿回來的發(fā)票 截止到幾月份可以抵上一年預提的呢
郭老師
2022 03/28 11:35
只要匯算清交之前都可以
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