00:10:00
問題已解決
請問老師，在今年要新建賬套(金蝶)，輸入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)以前計提完折舊的固定資產(chǎn)沒有完全計提完，但累計折舊期數(shù)=預(yù)計使用期數(shù),該如何解決？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你說的沒有全部計提完是什么意思？殘值比較高嗎
2020 05/19 16:43
84785040 
2020 05/19 16:46
凈值比殘值要高，累計折舊不等于原值*0.9（10%的殘值率）
王瑞老師 
2020 05/19 17:00
累計折舊期數(shù)=預(yù)計使用期數(shù)，按資產(chǎn)原值入賬面余額，全部折舊入期初累積折舊，賬面價值就是剩下的殘值
84785040
2020 05/19 17:02
對，但是我如果這樣做，2020年期初余額與資產(chǎn)負(fù)債表（2019年）期末就不相等了，試算平衡表也不能平衡
王瑞老師
2020 05/19 17:32
期初未計提的折舊會在期初未分配利潤體現(xiàn)，期初不等可以寫情況說明，
84785040
2020 05/19 17:39
不能先填平 后面再做補(bǔ)提分錄嗎？我已經(jīng)按照去年累計折舊把固定資產(chǎn)期初余額錄入 這樣我啟用賬套 這些已過期的固定資產(chǎn)會影響金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)計提折舊嗎？
王瑞老師
2020 05/19 23:30
不錄入卡片也可以這樣，錄入后補(bǔ)提折舊，
84785040
2020 05/20 06:53
老師 您是說這些過期的固定資產(chǎn)可以不錄入卡片是嗎？賬套啟用后還能增加科目和核算項目嗎？
王瑞老師
2020 05/20 10:14
賬套啟用后可以增加科目和核算項目，錄卡片按已提的折舊額錄入，
84785040
2020 05/20 10:17
請問老師 固定資產(chǎn)卡片錄入時 以前購買的固定資產(chǎn) 入賬日期是填購買的日期還是填賬套啟用的日期？ 入賬日期和開始使用日期都要填寫嗎？有啥區(qū)別？
王瑞老師
2020 05/20 15:48
入賬日期填寫賬套啟用日期，開始使用日期一般為購買日期，正常情況下三者一致，中間建賬的會有差異，
84785040
2020 05/20 15:51
賬套啟用日期是01月1日 那輸入1月1日今年不就只提了11個月的折舊？ 老師，期初余額時輸入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù) ，啟用賬套后為什么找不到相關(guān)卡片？
閱讀 1412
描述你的問題，直接向老師提問
796
意見反饋
