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問題已解決
我們金蝶軟件上固定資產(chǎn)計提折舊時發(fā)現(xiàn)本月計提的累計計提折舊金額跟上月的數(shù)據(jù)一模一樣，刪了再重新計提還是一樣的
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同學(xué)你好
這個不能刪除呀
每月折舊金額就是一樣
2023 08/01 10:21
84784967 
2023 08/01 10:23
不應(yīng)該是上月的累計金額是本月的折舊費嗎？本月的累計金額應(yīng)該是再加上本月計提的金額啊
樸老師 
2023 08/01 10:27
累計折舊的需要加上本月的
是不是軟件上還沒做本月的折舊
84784967
2023 08/01 10:30
我剛發(fā)現(xiàn)我4、5月的累計折舊表一模一樣，5月有購置一個固定資產(chǎn)，然后6月的跟7月的一樣的，我記得我每個月初都會點一下累計折舊然后自動生成一張表，對嗎？是我有哪一個沒點嗎？
樸老師
2023 08/01 10:34
同學(xué)你好
如果五月新購置了
那你6月開始按月折舊的金額就增加了
84784967
2023 08/01 10:35
我們2月份有購置固定資產(chǎn)，三月份開始計提的，3-5月份的固定資產(chǎn)計提表也摸一樣，累計金額都沒有變化。5月份購置固定資產(chǎn)，6-7計提金額一模一樣，是5月份剛購買的那個固定資產(chǎn)的金額，之前的又沒計，這是哪一塊錯誤了?。?/div>
樸老師
2023 08/01 10:38
同學(xué)你好
沒有錯誤呀
6月7月的折舊金額就是增加了呀
因為五月購買了固定資產(chǎn)
84784967
2023 08/01 10:43
意思就是沒有增加的情況下折舊表每個月所有數(shù)額都是一樣的，對嗎？
樸老師
2023 08/01 10:46
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784967
2023 08/01 10:49
我計提的借方寫錯了，寫成了庫存現(xiàn)金，請問怎么改?。?/div>
樸老師
2023 08/01 10:55
借正確的科目
貸庫存現(xiàn)金
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- 請問請問老師，這一題D選項就是存貨的霉爛變質(zhì)嘛，存貨的霉爛變質(zhì)那基本上確實是出于管理的方面嘛，那應(yīng)該是進入管理費用。但是這一題選項選的是資產(chǎn)減值損失，計入到了資產(chǎn)減值損失，感覺不太合適，然后這個D選項不應(yīng)該選。 昨天
- 老師，您好，這道題不明白，投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允模式的分錄是 借：投資性房地產(chǎn) （公允價） 投資性房地產(chǎn)累計折舊 （賬面價） 投資性房地產(chǎn)減值準備?。ㄙ~面價） 貸：投資性房地產(chǎn)?。ㄟ@用的是哪個價？） 遞延所得稅資產(chǎn)?。ㄈ绻杀灸Ｊ接嬏崃藴p值準備，那這個就必須有數(shù)） 遞延所得稅負債 （這個以什么數(shù)為基礎(chǔ)*0.25？） 盈余公積 ?。ㄟ@個以什么數(shù)為基礎(chǔ)*0.1？） 利潤分配——未分配利潤 ?。ㄟ@個以什么數(shù)為基礎(chǔ)？ 本題中 1、借：投資性房地產(chǎn)-成本 4000 這個價格不是轉(zhuǎn)換日的公允價呢？這是初始價格。 2、 貸：遞延所得稅負債是用原值4000減去折舊150后的折余價3850*0.25得來的數(shù)，那么為什么盈余公積和未分配利潤又不是用這個折余價為基礎(chǔ)算金額了呢？ 昨天
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