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老師，金稅盤服務(wù)年費上月繳納的，這月必須要申報并抵扣嗎？但是這個月沒有增值稅要交啊，可以等下次有增值稅要交的時候再填報和抵扣不？
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你好，
金稅盤服務(wù)年費上月繳納的，這月必須要申報并抵扣嗎？——不是的，可以等到有應(yīng)交的增值稅時再抵扣的。
2020 05/18 09:28
84785014 
2020 05/18 09:31
老師，上月申報時勾選的進(jìn)項稅額比銷賬還多些，也就是有了留抵稅額，那這月申報沒有銷項，那也可以下次再做勾選了吧？
立紅老師 
2020 05/18 09:31
你好，可以，是可以的。
84785014
2020 05/18 09:34
那本期申報時，附列資料二需要填寫上期留抵的進(jìn)項稅金額嗎？還是什么都不填直接保存？
立紅老師
2020 05/18 09:36
你好，不用填的，直接保存就可以的。
84785014
2020 05/18 09:39
待抵扣進(jìn)項稅額-期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣是啥意思？
我上期留抵的稅額是叫申報未抵扣吧？
立紅老師
2020 05/18 10:04
你好，是的，上期留抵的稅額是申報未抵扣
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