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利潤(rùn)表里的銷售費(fèi)用總額和科目余額表的銷售費(fèi)用總額不一樣是怎么回事？查不出來(lái)哪里出錯(cuò)了，現(xiàn)在做匯算清繳兩個(gè)表格不平了

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/17 16:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你看一下你余額表，銷售費(fèi)用是否還有余額
2020 05/17 16:31
84785010
2020 05/17 16:33
都是平的啊，沒(méi)有余額
陳詩(shī)晗老師
2020 05/17 16:34
如果都 是沒(méi)有余額，哪里存在 你說(shuō)的不一樣呢。都是0的
84785010
2020 05/17 16:36
但是我利潤(rùn)表里的銷售費(fèi)用總額少了啊，我現(xiàn)在做匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)總額不一樣
陳詩(shī)晗老師
2020 05/17 16:38
不可能的，你這利潤(rùn)表是根據(jù)你這科目 余額表相關(guān)的明細(xì)賬生成的
84785010
2020 05/17 16:39
現(xiàn)在就是不一樣了啊，我也覺(jué)得奇怪了啊
陳詩(shī)晗老師
2020 05/17 16:40
你如果存在調(diào)整或沖紅修改分錄，就會(huì)不一樣。 你這是余額表是按發(fā)生額，總發(fā)生額填寫，比如調(diào)整沖紅也是累計(jì)的
84785010
2020 05/17 16:43
銷售費(fèi)用有紅沖過(guò)，做的是紅色借方，那我現(xiàn)在要怎么處理，匯算清繳不讓我過(guò)，說(shuō)是不平，按照哪張表是正確的呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/17 16:49
那就是 了，這樣不對(duì)就是正常了的。 匯算清繳不讓你過(guò)？你是按什么填寫的
84785010
2020 05/17 16:51
我是按照科目余額表填的，實(shí)際利潤(rùn)表里的銷售費(fèi)用金額比科目余額表的金額?。?/div>
陳詩(shī)晗老師
2020 05/17 16:54
按你利潤(rùn)表填寫，不是按科目 余額表，你這調(diào)整后，科目 余額表有問(wèn)題的
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