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發(fā)現(xiàn)上月有管理費用多做了100元，是否可以本月直接做分錄，借 管理費用-100 貸本年利潤-100
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你要先沖減管理費用的，然后結轉
2020 05/16 15:38
84785036 
2020 05/16 15:39
具體怎么做分錄
辜老師 
2020 05/16 15:41
你之前多做的，是怎么賬務處理的
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老師，請教一下，如果我前面做了借：管理費用-100 貸累計折舊-100 那我結轉損益時的分錄是借：本年利潤-100/100 貸：管理費用-100/100。結轉的時候負號要管嗎？
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請問，本年利潤科目余額是-100，那么我要結轉到未分配利潤，借：利潤分配-未分配利潤-100
貸：本年利潤-100
這樣做嗎？
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老師，七月份分錄做重復記了，借：營業(yè)稅金及附加100，貸：應交稅費100，已結轉到本年利潤了，這個月要如何沖平，可以借：本年利潤未分配利潤-100貸：應交稅費-100嗎？還是怎樣做？
712
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老師好 借，管理費用100貸，應付職工薪酬100（相反分錄是不是都是一個意思，借，應付職工薪酬100貸，管理費用100；借，管理費用-100，貸應付職工薪酬-100）
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調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目，還需要調(diào)該科目嗎？比如：上個月借管理費用100貸現(xiàn)金100，這個月發(fā)現(xiàn)錯了應該是借銷售費用100貸現(xiàn)金100，那我做調(diào)整憑證的時候需要沖紅原憑證，借管理費用-100貸現(xiàn)金-100，再做正確的借銷售費用100貸現(xiàn)金100嗎？
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