問(wèn)題已解決

1.超市銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品(鮮果肉蛋，蔬菜之類(lèi)的)，免征增值稅報(bào)稅時(shí)用在增值稅減免稅申報(bào)表中填寫(xiě)么，要是填寫(xiě)的話免稅額按照多少稅率填寫(xiě) 2.1.超市銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品(鮮果肉蛋，蔬菜之類(lèi)的)，免征企業(yè)所得稅么，屬不屬于從事農(nóng)林牧漁行業(yè)

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/16 09:33
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.需要填寫(xiě)，你這個(gè)稅率是按9% 生成的那是自動(dòng)生成的，你不需要管
2020 05/16 09:40
maize老師
2020 05/16 09:40
2.不免企業(yè)所得稅，需要交企業(yè)所得稅
maize老師
2020 05/16 09:41
1減免表，需要填寫(xiě)1。3列就可以，剩下會(huì)自動(dòng)生成
84784962
2020 05/16 15:14
84784962
2020 05/16 15:15
老師，這是之前會(huì)計(jì)填的，后面的稅額是前面數(shù)乘13稅率出來(lái)的，他是填錯(cuò)了不
84784962
2020 05/16 15:17
84784962
2020 05/16 15:18
老師，下面的表是填寫(xiě)的企業(yè)所得稅減免明細(xì)表中填了免稅。我們是超市，這塊是不是填的有問(wèn)題
84784962
2020 05/16 15:18
是不是需要調(diào)增
maize老師
2020 05/16 15:21
后面稅率欄是自動(dòng)生成的，我剛上午看一個(gè)學(xué)員截圖免稅額這個(gè)有稅率選擇，這個(gè)應(yīng)該是選擇9% ，29-31你們不能填寫(xiě)，這個(gè) 有問(wèn)題，從事農(nóng)林牧漁行業(yè) 這個(gè)是需要自產(chǎn)的
84784962
2020 05/16 15:25
老師通俗點(diǎn)說(shuō)，我們超市這塊是不能填的，企業(yè)所得稅是不免的，填了就是有問(wèn)題的。如果稅務(wù)局查賬是要被收拾的
maize老師
2020 05/16 15:26
是的，你說(shuō)的是對(duì)的，是的，
84784962
2020 05/16 15:28
老師，假如說(shuō)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，然后對(duì)稅務(wù)局說(shuō)，我在政策上理解有問(wèn)題，能不能說(shuō)的過(guò)去呢
maize老師
2020 05/16 15:32
這個(gè)不好說(shuō)，你這個(gè)最好是更正申報(bào)這個(gè)錯(cuò)誤的需要更正
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