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你好，問下總公司享受小微企業(yè)了，分公司企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)嗎？還有企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例多少？
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你好，如果單獨(dú)申報的，不享受。
2020 05/15 09:32
84784960 
2020 05/15 09:36
業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么扣除？
工資薪金賬載金額是計提數(shù)吧，實(shí)發(fā)就是實(shí)際發(fā)放的數(shù)
郭老師 
2020 05/15 09:38
發(fā)生額60%營業(yè)收入的千分之五。
是
84784960
2020 05/15 09:47
計提工資是：135882.23
發(fā)放工資：141834.23，這個怎么調(diào)？還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%是44.57.4，千分之五就是：2062.60475，這個怎么調(diào)？
郭老師
2020 05/15 09:52
還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%是44.57.4，千分之五就是：2062.60475，這個怎么調(diào)？
那個小稅收金額填寫那個
郭老師
2020 05/15 09:52
計提工資是：135882.23
發(fā)放工資：141834.23，這個怎么調(diào)？
賬載金額，135882.23實(shí)際金額和稅收金額都是141834.23
84784960
2020 05/15 10:06
2019年發(fā)放的有2018年12月份的工資，這個怎么調(diào)？
郭老師
2020 05/15 10:11
一八年，你已經(jīng)抵扣了，不是嗎？減出來。
84784960
2020 05/15 10:14
沒有太明白這個意思？
郭老師
2020 05/15 10:24
八年的你已經(jīng)抵扣了，做一九年的匯算清交一八年的這些工資，不要考慮進(jìn)去。
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