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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2月份我把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該做出口退稅勾選，我給勾選成進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了
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你好，你做了進(jìn)項(xiàng)之后開(kāi)紅字信息表作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020 05/14 17:13
84784990 
2020 05/14 17:16
3月份報(bào)表我給調(diào)整了，5月份我也做了出口退稅申報(bào)了就是4月份增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)的
郭老師 
2020 05/14 17:19
已經(jīng)收到了發(fā)票嗎？
84784990
2020 05/14 17:20
4月份增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有數(shù)，我要怎么做4月份的賬和申報(bào)4月份的申報(bào)表
84784990
2020 05/14 17:22
什么發(fā)票 出口退稅都在5月份申報(bào)完事了， 稅也退了
郭老師
2020 05/14 17:27
你們勾選錯(cuò)了發(fā)票稅務(wù)局給你調(diào)整了嗎還是重新開(kāi)了發(fā)票
郭老師
2020 05/14 17:27
退稅勾選在28-30
35欄
郭老師
2020 05/14 17:27
沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出
84784990
2020 05/14 17:30
稅務(wù)局調(diào)整了，做了用于出口退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
郭老師
2020 05/14 17:31
不需要轉(zhuǎn)出
退稅勾選在28-30
35欄
2020-05-14 17:27
郭老師
2020 05/14 17:31
除非你們退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率不一致的
84784990
2020 05/14 17:33
不做轉(zhuǎn)出不能退稅了
84784990
2020 05/14 17:45
只能轉(zhuǎn)出后才能退稅做退稅申報(bào)
郭老師
2020 05/14 17:48
借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784990
2020 05/14 17:48
老師，我3月份做轉(zhuǎn)出了，但是出口退稅等到5月份才能申報(bào)的，我想問(wèn)問(wèn)您4月份我轉(zhuǎn)出的金額怎么做賬啊，4月份的申報(bào)表怎么報(bào)??？還是就不用管了，等5月份做出口退稅的賬就可以了
郭老師
2020 05/14 17:52
四月份上面的分錄
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面
84784990
2020 05/14 17:53
老師和庫(kù)存商品沒(méi)關(guān)系了
郭老師
2020 05/14 17:55
怎么和庫(kù)存商品沒(méi)有關(guān)系？你入庫(kù)的時(shí)候是不是借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
郭老師
2020 05/14 17:55
在結(jié)轉(zhuǎn)的成本不就可以啦。
84784990
2020 05/14 17:59
老師入庫(kù)的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額了
郭老師
2020 05/14 18:01
完整的分錄，你是怎么做的？
84784990
2020 05/14 20:05
我在收到貨款的時(shí)候，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，匯貨款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票后 ，就認(rèn)證了，結(jié)果是認(rèn)證錯(cuò)了然后就這么調(diào)賬了。這是結(jié)轉(zhuǎn)成本的 老師我現(xiàn)在準(zhǔn)備申報(bào)的報(bào)表就是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本年累計(jì)里有數(shù)據(jù)該怎么做就不會(huì)了
郭老師
2020 05/14 20:16
第二個(gè)，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì)，應(yīng)該是借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2020 05/14 20:16
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784990
2020 05/14 20:46
老師那現(xiàn)在怎么改啊！ 老師那個(gè)分錄是我在認(rèn)證的時(shí)候把出口退稅發(fā)票認(rèn)證成為可抵扣發(fā)票了 不轉(zhuǎn)出來(lái)退稅時(shí)沒(méi)有發(fā)票信息
郭老師
2020 05/14 20:49
那你第二個(gè)分錄改成借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784990
2020 05/15 08:58
那我收到退稅款怎么處理呢還有我現(xiàn)在的申報(bào)表怎么做
郭老師
2020 05/15 09:03
附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面申報(bào)收到退稅，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
之前應(yīng)該有一個(gè)借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。
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