問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，工資的分錄怎么做，社保和公積金都是單位在月初先墊付的，后面才從個(gè)人工資中扣的

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 10:08
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅 其他應(yīng)收款
2020 05/14 10:08
小惑老師
2020 05/14 10:09
支付時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785033
2020 05/14 10:11
那就是計(jì)提時(shí) 借 費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 銀行存款
84785033
2020 05/14 10:12
老師 發(fā)放時(shí) 其他應(yīng)收款應(yīng)該在貸方吧
84785033
2020 05/14 10:12
單位墊付時(shí) 是做到其他應(yīng)收款借方了
小惑老師
2020 05/14 14:31
發(fā)放時(shí) 其他應(yīng)收款應(yīng)該在貸方吧 是的，您的理解完全正確
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