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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上個(gè)月的增值稅發(fā)票有一部分我沒有抵扣了沒有留底，但是賬我已經(jīng)做了，那稅我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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你好 你怎么做賬的 做的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2020 05/09 17:11
84785006 
2020 05/09 17:13
是的，收到票了就做了進(jìn)項(xiàng)稅
meizi老師 
2020 05/09 17:19
你好 你都沒抵扣 認(rèn)證 。你不要做進(jìn)項(xiàng)稅。 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅 這樣做 后期認(rèn)證了在做相反分錄
84785006
2020 05/09 17:21
那我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
meizi老師
2020 05/09 17:27
你好 你不是沒認(rèn)證嗎 不結(jié)轉(zhuǎn) 。等你認(rèn)證了月末在轉(zhuǎn)
84785006
2020 05/09 17:28
可是我上個(gè)月的賬已經(jīng)結(jié)賬了，改不了了
84785006
2020 05/09 17:29
我上個(gè)月里已經(jīng)記到進(jìn)項(xiàng)稅里了
meizi老師
2020 05/09 17:32
你好現(xiàn)在改就行了。 本月調(diào)整
84785006
2020 05/09 17:34
好的謝謝老師！
meizi老師
2020 05/09 17:37
沒事的 希望能幫到你
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