問(wèn)題已解決

期末我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，有一些進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，有些還沒(méi)有抵扣，應(yīng)該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 19:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的，老師接觸的很多公司都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 03/30 19:43
84784969
2022 03/30 19:45
那不抵扣的直接做在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）里了，沒(méi)有問(wèn)題嗎？ 之后的數(shù)據(jù)會(huì)平嗎？ 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，還是要計(jì)提附加稅的吧，計(jì)提的數(shù)據(jù)就是自己算出來(lái)吧
冉老師
2022 03/30 19:47
不抵扣的直接做在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）里了，沒(méi)有問(wèn)題
84784969
2022 03/30 19:50
城建稅，教育費(fèi)附加之類的是要計(jì)提的吧
冉老師
2022 03/30 19:51
這個(gè)沒(méi)有繳納增值稅的話，不需要的
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