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老師我們公司給固定的幾個員工轉(zhuǎn)錢每個月加在一起轉(zhuǎn)10幾萬。然后錢給老板用，我怎么做分錄。如果老板還我怎么做分錄，如果不還我又怎么做分錄呢，年底也沒有分紅協(xié)議。我可以做提現(xiàn)嗎？但是做提現(xiàn)真正現(xiàn)金也沒有啊錢都被領導用了。
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你好 這個是干嘛的 如果是借款 你做借其他應收款貸銀行存款。 還款借銀行存款貸其他應收款 。 如果不還的話 就做分紅涉及個稅
2020 05/07 16:46
84785003 
2020 05/07 16:50
不分紅，那怎么做分錄。就是領導用錢然后把錢先達到公司員工個人賬戶然后再自己用。所以不知道怎么做分錄。有時候老板也會給我們公司轉(zhuǎn)錢。我要做借款的分錄。寫老板自己借錢沒事吧，匯款單匯款名字和賬號都是公司的員工這樣做是不是不對
meizi老師 
2020 05/07 16:55
你好 那你就去看 比如老板借款給公司的 有掛其他應付款。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)給老板就去先沖這個其他應付款 剩下的就掛其他應收款
84785003
2020 05/07 17:00
現(xiàn)在是這樣的，錢匯款單上匯的員工的名字。我做分錄時能做其他應收款~老板嗎？因為員工不給公司轉(zhuǎn)錢。是老板還這個錢
meizi老師
2020 05/07 17:04
你好 先掛員工 既然公戶直接轉(zhuǎn)給員工 借其他應收款-員工 貸銀行存款 借其他應付款-老板 貸其他應收款-員工 要找老板確定這個錢是員工給了老板 要有收據(jù)等來對沖
84785003
2020 05/07 17:14
假如轉(zhuǎn)給A員工42400。最后老板還錢。我怎么做分錄呢
meizi老師
2020 05/07 17:18
你好 借其他應收款42400 貸銀行存款 42400 借銀行存款 其他應付款 -老板 貸其他應收款42400
84785003
2020 05/07 18:25
做到一張憑證上嗎
meizi老師
2020 05/07 18:30
你好 分別做 你們是馬上轉(zhuǎn)了 馬上來還嗎
84785003
2020 05/07 18:35
不是，這個月轉(zhuǎn)可能下個月還。我看第二個分錄寫的我沒看懂。是
借：銀行存款~其他應付款~老板 42400
貸：其他應收款 42400
嗎
meizi老師
2020 05/07 18:38
那就是了 。那你就分別來做 。 員工總的42400 給老板了 老板還款 你不是說有借款給公司嗎 其他應付款的余額沖了剩下的用銀行轉(zhuǎn)款給公司 。分錄就是上面那樣做
84785003
2020 05/07 18:40
哦，那銀行存款下能設置二級明細：其他應付款~老板嗎
meizi老師
2020 05/07 18:44
你好 你是稅務帳 別去設置這個 。 你按你實際來做 。
84785003
2020 05/07 18:50
老師你看看我這樣寫是不是對的，圈2就是沖圈1是嗎
meizi老師
2020 05/07 18:51
嗯是的 你這個實際就是10000 沖之前的老板借款
84785003
2020 05/07 18:54
嗯嗯謝謝老師！那我想再請教一下我們之前會計直接用成本票應付賬款沖這個給員工和老板轉(zhuǎn)的錢是不是不正規(guī)做賬，要不就用提現(xiàn)做賬。是不是不能那樣做。我還是想按正規(guī)的做
84785003
2020 05/07 19:00
老師給會計公司的代帳費我怎么入賬是
借：管理費用~服務費 1135
貸：庫存現(xiàn)金 1135
對嗎
84785003
2020 05/07 19:01
有管理費用可以嗎
meizi老師
2020 05/07 19:19
這個是不對！必須不正規(guī)的賬務處理！可以的！你是現(xiàn)金支付代理費嘛
84785003
2020 05/07 19:25
是現(xiàn)金支付就一個收據(jù)蓋的對方財務專用章。老師剛剛說上個問題公司把錢轉(zhuǎn)給不同的員工那我設置二級明細不寫員工名字可以嗎直接員工。不同日期打的款給他們我把金額錄一個合計數(shù)做一張憑證可以嗎。假如4月7號給張三匯款3000 4月10日給李四匯款3000
我直接做
借：其他應收款~員工 6000
貸：銀行存款 6000
可以嗎這樣做
meizi老師
2020 05/07 19:34
你好 肯定需要設置員工明細的。 必須要設置的 不能直接員工的； 不同日期 同一個月的可以一起做 跨月的必須要分別來做哦； 分別做
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