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問(wèn)題已解決
老師，你好，收到客戶的租賃稅費(fèi)，入什么科目呢？
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你好，同學(xué)。
你是用你收到的租金和稅總金額去計(jì)入收入和應(yīng)交增值稅的
2020 04/28 15:07
84785036 
2020 04/28 15:12
客戶是將稅金單純，匯入對(duì)公賬戶上了。直接按開(kāi)票的含稅金額，乘以稅率5%，入什么科目呢？
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/28 15:13
比如你本是100，你現(xiàn)在又收5%，你總收105
你是按105確認(rèn)收入和增值稅明白這意思嗎
84785036
2020 04/28 15:32
原來(lái)是開(kāi)了租金含稅發(fā)票是：100元，租客竟然將5%租賃稅費(fèi)，單純匯入對(duì)公賬戶?，F(xiàn)在收到這筆稅費(fèi)，入什么科目呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/28 15:40
借 應(yīng)收賬款 5
銀行存款 100
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費(fèi) 5
借 存款 5
貸 應(yīng)收賬款 5
84785036
2020 04/28 15:42
老師，是小規(guī)模企業(yè)，不達(dá)起征點(diǎn)了。
84785036
2020 04/28 15:50
老師，100元是開(kāi)票含稅金額，不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)是95.24元。
陳詩(shī)晗老師
2020 04/28 15:55
什么意思，你這處理就是按上面處理的。
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