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總公司注冊了一個分公司，什么業(yè)務(wù)也沒有，每個月都報(bào)個稅，零申報(bào)，現(xiàn)在需要報(bào)企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么申報(bào)？需要做賬嗎
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你好，分公司是獨(dú)立核算的吧，需要做賬，正常申報(bào)
2020 04/26 16:01
84785013 
2020 04/26 16:05
注冊之后就沒有管過它了，只是每個月報(bào)一個的個稅
小云老師 
2020 04/26 16:05
需要做賬，正常申報(bào)
84785013
2020 04/26 16:05
做賬的話應(yīng)該怎么做？人員工資嗎
小云老師
2020 04/26 16:06
你有什么的做什么，只有工資你就只做工資
84785013
2020 04/26 16:07
工資這個應(yīng)該怎么做
小云老師
2020 04/26 16:13
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84785013
2020 04/26 16:14
是先計(jì)提嗎？
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付工資
然后發(fā)放工資
借：應(yīng)付工資
貸：其他應(yīng)付款
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
借：本年利潤
貸：管理費(fèi)用？
小云老師
2020 04/26 16:14
嗯嗯，就是這樣做的。，
84785013
2020 04/26 16:17
沒有銀行啊，所以就其他應(yīng)付了？那這樣資產(chǎn)負(fù)債表里也沒有資產(chǎn)啊
小云老師
2020 04/26 16:17
那你就其他應(yīng)付，這個不影響啊
84785013
2020 04/26 16:18
好的，謝謝老師
小云老師
2020 04/26 16:20
不客氣，方便請五星好評，謝謝
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