問(wèn)題已解決

老師,其他應(yīng)付款貸方余額190萬(wàn),對(duì)方公司已注銷(xiāo),要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/23 23:04
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話(huà),對(duì)方公司都不存在了,是只能轉(zhuǎn)入,營(yíng)業(yè)外收入了
2020 04/23 23:04
84784973
2020 04/23 23:05
要交企業(yè)所得稅嗎?
許老師
2020 04/23 23:08
這個(gè)的話(huà),是要并入年度應(yīng)納稅所得額計(jì)算的。如果年度應(yīng)納稅所得額大于0(已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)以前年度虧損后),是要交的哦
84784973
2020 04/23 23:11
老師,你看到我發(fā)的圖片嗎?2019年也是虧損三十幾萬(wàn),是彌補(bǔ)5的虧損嗎?
許老師
2020 04/23 23:15
哦哦。這個(gè)的話(huà),是應(yīng)納稅所得額,不是會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算的哦(是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的調(diào)整) 如果應(yīng)納稅所得額,一直都小于0。包括的話(huà),轉(zhuǎn)入的營(yíng)業(yè)外收入,還是小于0.這樣的話(huà),不用交所得稅哦
84784973
2020 04/24 08:16
不是看企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表,5年虧損超200萬(wàn)就不用交企業(yè)所得稅嗎?
許老師
2020 04/24 08:39
沒(méi)有說(shuō)什么超200萬(wàn)元,就不交的呀。是說(shuō),以后盈利不足以彌補(bǔ)你的虧損,是不用交的。 你這個(gè),190萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,小于以前的200萬(wàn)元虧損,是不用交的
84784973
2020 04/24 08:43
那我現(xiàn)在做會(huì)有什么影響嗎?虧損一下少了190萬(wàn)
許老師
2020 04/24 08:44
嗯嗯,現(xiàn)在做的話(huà),虧損減少了。以后年度再盈利的話(huà),可彌補(bǔ)的虧損,就變少啦
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