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小規(guī)模核定征收，1季度未超30萬，增值稅有3%1%都有，申報(bào)表按3%不含稅額填到小微免稅額中， 1、需要根據(jù)申報(bào)表調(diào)整賬面增值稅數(shù)額嗎？還是保持不動(dòng)，根據(jù)發(fā)票數(shù)額走就行？ 2、企業(yè)所得稅收入總額應(yīng)該根據(jù)什么數(shù)字填？是利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入數(shù)字(發(fā)票價(jià)稅合計(jì)數(shù))，還是根據(jù)增值稅申報(bào)表3%的價(jià)稅合計(jì)數(shù)填？
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你好，
1、保持不動(dòng)，根據(jù)發(fā)票數(shù)額走就行
2、企業(yè)所得稅收入總額應(yīng)該根據(jù)利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入數(shù)字填
2020 04/23 21:44
84784983 
2020 04/23 21:58
不超30萬是填到未達(dá)起征點(diǎn)一欄還是小微企業(yè)免稅額一欄
莊老師 
2020 04/24 07:37
不超30萬是填到小微企業(yè)免稅額一欄
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