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請問老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售不滿30萬，金稅盤里的稅額是按照1%來計算的，增值稅申報表里的免稅額是按照3%來計算的。這個季度免增值稅計入營業(yè)外收入應(yīng)該按照3%來計算嗎？
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你好，，按照你的發(fā)票百分之1
2020 04/20 16:41
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我公司是小規(guī)模納稅人，1季度總收入在30萬以下符合小微企業(yè)免稅條件可稅額全免(但收入中有按3%計稅的，也有按1%計稅的)，現(xiàn)因增值稅季度申報表上沒有1%的征收率，都只能按3%征收率計算免稅額，所以出現(xiàn)我?guī)ど嫌嬋霠I業(yè)外收入的免稅額與申報表上的免稅額不相等的情況。
問: 1季度如何埴寫申報才能讓帳上與申報表上免稅額相等？
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小規(guī)模納稅人季度申報增值稅，季度不含稅銷售額<30萬免增值稅。第一季度有按3%開票也有按1%征收率開票的?？窗咐?，算免稅額時，按1%開票的，需要按1%算不含稅銷售額*3%來計算免稅額！請教一下老師，是這樣的嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%，計入營業(yè)外收入的是1%那部分，而報表自動顯示的本期免稅額是3%呢。
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小規(guī)模納稅人享受1%的稅率，如果說季度銷售額不超過30萬，那么增值稅按3%計算還是1%計算？
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老師，小規(guī)模無票收入增值稅申報按3%計算免稅額， 那我記賬按3%還是1% ，如果記賬按1%那和增值稅申報稅額不一致了
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