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在填匯算清繳a105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表第六行，資產(chǎn)損失賬在金額是10000元，資產(chǎn)處置收入是1000元，那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么呢？
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資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是入賬價值的
2020 04/22 11:48
84784987 
2020 04/22 11:53
但是報損的是稻谷，而且分不清是哪批次和價格，怎么核定呢
樸老師 
2020 04/22 11:55
根據(jù)數(shù)量和市場價值吧
84784987
2020 04/22 12:48
那進項呢，當(dāng)時購入是根據(jù)投入產(chǎn)出法抵扣的進項稅額
樸老師
2020 04/22 12:52
你用含稅額，進項的抓出
84784987
2020 04/22 13:51
但是購進稻谷就是進項稅額全部轉(zhuǎn)出，然后用投入產(chǎn)出法再計算應(yīng)該抵扣的進項
樸老師
2020 04/22 14:00
不是全部的進項轉(zhuǎn)出，只是對應(yīng)報損的進項轉(zhuǎn)出
84784987
2020 04/22 14:23
你可以看下這個計算表，每期的數(shù)據(jù)都是變化的，到底怎么核算當(dāng)時的進項是多少呢？
樸老師
2020 04/22 14:31
入庫的或者收到的發(fā)票，根據(jù)這個來
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