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問題已解決
請(qǐng)問老師！給銀行做貸款報(bào)表！資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)太高了！想把未分配利潤(rùn)調(diào)小點(diǎn)！在報(bào)表上怎么調(diào)整？謝謝
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你好，可以通過增加費(fèi)用的方式入賬，降低期末未分配利潤(rùn)，減少貨幣資金余額
2020 04/21 17:51
84784975 
2020 04/21 17:53
如果通過給股東分配利潤(rùn)但未支付可以嗎？怎么填寫
鄒老師 
2020 04/21 17:57
你好，也是可以的
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；應(yīng)付股利
84784975
2020 04/21 18:01
那在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么填寫呢？比如期末未分配利潤(rùn)是1000萬！現(xiàn)在分配給股東400萬(但未實(shí)際支付給股東)！怎么在報(bào)表上填寫？
鄒老師
2020 04/21 18:03
你好，分配之前未分配利潤(rùn)是1000萬，現(xiàn)在分配給股東400萬(但未實(shí)際支付給股東)
這種情況期末未分配利潤(rùn)就是600萬，應(yīng)付股利400萬
84784975
2020 04/21 18:09
那就是直接把400萬填在報(bào)表的“應(yīng)付股利”科目下！然后未分配利潤(rùn)的期末數(shù)就變成600萬了！那未分配利潤(rùn)的期末數(shù)從報(bào)表上看等于期初數(shù)+本年凈利潤(rùn)-應(yīng)付股利？
鄒老師
2020 04/21 18:11
你好，是的（400萬填在報(bào)表的“應(yīng)付股利”科目下！然后未分配利潤(rùn)的期末數(shù)就變成600萬了）
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—分配的利潤(rùn)
84784975
2020 04/21 18:14
我把400萬填寫在“未付利潤(rùn)”科目下！銀行經(jīng)理問這是什么？
鄒老師
2020 04/21 18:15
你好，應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付股利，你可以說是宣告暫時(shí)沒有發(fā)放的股利
84784975
2020 04/21 18:15
好的！謝謝！
鄒老師
2020 04/21 18:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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