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疫情期小規(guī)模按1%開票，增值稅申報表怎么填，表上的稅額還是按3%計算的！
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您好
要填免稅申報明細表
2020 04/20 12:09
84784987 
2020 04/20 13:02
普票也要填嗎？
bamboo老師 
2020 04/20 13:09
是的 普票也要填寫的
84784987
2020 04/20 13:13
這個是增值稅申報表，減免稅表怎么填，美填過
bamboo老師
2020 04/20 13:15
把銷售額跟銷項稅額填寫減免稅明細表就好了
84784987
2020 04/20 13:26
這樣對嗎？8881.19是按3%計算的增值稅申報表上的數(shù)據(jù)，期末余額是按發(fā)票上1%計算的稅額，抵減稅額是它們之間的差額？
bamboo老師
2020 04/20 13:28
是的 這樣的話 最終還有1%
84784987
2020 04/20 13:30
增值稅申報表是不用動了，按8881.19來，然后減免稅表就剛才那樣申報，是嘛？
bamboo老師
2020 04/20 13:34
是的 就這樣填寫就好了
84784987
2020 04/20 13:39
謝謝
84784987
2020 04/20 13:45
申報提醒，不能申報，要改增值稅申報表嗎？？
bamboo老師
2020 04/20 13:56
可以把您申報表截圖看看嗎
84784987
2020 04/20 14:00
老師，我季度未超過30萬的，操作應該一樣的吧？
bamboo老師
2020 04/20 14:05
主表16欄把減免的5000多的數(shù)據(jù)填入
84784987
2020 04/20 14:13
主表16欄那里填了5920.78，跳出來表1，又把這個數(shù)填到15欄，跳出來表2，？？？
bamboo老師
2020 04/20 14:23
附表四本期發(fā)額 抵減額都填5000多
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