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老師，請問上年度的暫估成本，今年收到發(fā)票了應(yīng)該怎么做?。?/p>
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有差額嗎，按差額做就可以，沒有差額就貼之前后面
2020 04/18 17:10
84784950 
2020 04/18 17:20
有差額，之前暫估了65000，現(xiàn)在只有5萬，請問具體應(yīng)該怎么做
84784950
2020 04/18 17:20
之前的分錄需不需要紅沖?。?/div>
maize老師 
2020 04/18 17:58
你這個真實發(fā)生只有5萬嗎，那這個做借應(yīng)付賬款 貸以前 年度損益調(diào)整，65000-50000 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784950
2020 04/18 18:07
對的，發(fā)生5萬不用進(jìn)成本了嗎？老師這樣做應(yīng)付賬款不平啊，貸方還有15000呢
maize老師
2020 04/18 18:09
借應(yīng)付賬款 65000-50000 貸以前 年度損益調(diào)整，65000-50000 借利潤分配未分配利潤 65000-50000 貸以前年度損益調(diào)整65000-50000
84784950
2020 04/18 18:17
那5萬發(fā)票呢，借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款嗎？
maize老師
2020 04/18 18:19
你之前不是做嗎，之前暫估了65000，現(xiàn)在只有5萬 我現(xiàn)在是差額沖了，之前65000 不是做賬嗎，
84784950
2020 04/18 18:47
是，之前暫估的時候借主營業(yè)務(wù)成本65000，貸應(yīng)付賬款65000，您說的借應(yīng)付賬款15000，貸以前年度損益調(diào)整15000，那剩下應(yīng)付賬款50000怎么做呢，不得沖平了嗎？
maize老師
2020 04/18 18:51
不做，你剩下主營業(yè)務(wù)成本65000， 這個包括50000 了，
84784950
2020 04/18 18:59
那我這張發(fā)票是附到哪張憑證后面啊
maize老師
2020 04/18 18:59
貼這個沖掉后面，你這個復(fù)印件貼之前65000 這個后面
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